教务部：

     根据学院工作安排，纪检监察审计部于2018年7月9日—2018年7月12日，对生物与基础医学实验教学中心耗材仓库和护理学院实验耗材仓库进行了审计，现将审计情况通知如下：

一、审计期间发现以下五类问题：

1、 实验室制度不完善，现有制度未正式发文。目前实验室耗材管理相关制度有4个，《新乡医学院三全学院实验用动物管理办法》、《新乡医学院三全学实验动物饲养管理制度》、《新乡医学院三全学化学危险品安全管理办法》和《新乡医学院三全学教学科研低值易耗品管理办法》，未正式发文。经审计发现相关制度中的条文规定不细致、不具体，管理人员工作标准和规范制定的不详细，不具体，可操作性不强，需要进一步仔细修改。

2、截止2017-2018学年第二学期末，仓库盘点表数据不准确。经抽查了35种耗材，发现大多数耗材的数量与盘点表数据不照，有的数量多，有的数量少。

3、仓库货物摆放杂乱无序，每个房间内库存的物品信息、数据缺失。抽查耗材时找不到耗材存放位置。

4、其中有部分实验室出入库信息缺失，提供不出实验室出入库登记表。

5、存在大量过期、破损、不能使用的耗材未进行合理处置，占用实验室部分空间。

二、整改要求如下：

针对以上问题，要求教务部及时进行自查和整改。

1、整改范围：全院所有实验室耗材仓库（房间）。

2、对全院实验室仓库进行盘点，盘点要求帐实相符，数据完

整、准确。仓库的每个房间要求都要有库存盘点表，库存盘点表上应有序号、物品名称、规格型号、库存数量、计量单位、盘点人、负责人等项目名称；对每个房间的危险品、易燃易爆品、有毒物品进行单独统计和盘点，并登记盘点明细表。

3、建立实验室仓库出入库信息登记制度，对耗材出入库信息

进行登记。

4、对过期的、破损的、不能再使用的耗材进行盘点统计，并

提供盘点明细表，找出原因提出处理意见。

5、规范实验室耗材管理工作，每个学期末做好库存盘点工作，在保障正常教学运行的情况下，尽量减少库存耗材的数量，提高办学资金的使用效益。

6、对易燃易爆、有毒药品试剂等危险品，做好防火、防爆，防盗、合理保管存放等工作。

以上问题要求按整改要求于8月16日前整改完毕，8月20日-8月21日进行集中检查，并对检查结果计入考评。

                                                                         三全学院纪检监察审计部

                                                                                                                                              2018年7月13日